2015年石家庄市部门预算
(草案)

石家庄市轨道交通建设办公室一、石家庄市轨道办主要职责根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，　 石家庄市轨道交通建设办公室（以下简称“轨道办”）的主要职责是：负责城市轨道交通及铁路工程项目规划与设计、征地与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。受市委市政府委托对市轨道交通有限责任公司进行管理。轨道办下设石家庄市市轨道交通土地收储分中心，主要负责轨道交通建设所需的土地收储等专项工作。二、2015年度主要任务及目标规划1、石家庄市城市轨道交通1 号线一期工程年底实现重大里程碑节点洞通目标，确保车站、区间主体工程全部完成， 车站配套附属工程全部启动建设并达到完成过半目标，安装装修实现全部进场。2、石家庄市城市轨道交通3 号线一期首开段年底基本实现重大里程碑节点目标洞通实现， 计划累计完成工程总体形象进度的50%，确保车站、区间主体工程基本完成，车站配套附属工程全部启动建设并达到完成总数量40%的目标，安装装修实现全部进场，系统设备供货完成10%（不包括车辆），安装完成5%。3、石家庄市城市轨道交通3 号线一期两边段实现车站工程全面开工。4、新客站预留工程A 标段全部完成，C 标段主体结构全部完成，完成除C 标段以外的竣工验收和结算工作。5、石家庄市城市轨道交通2 号线一期工程，完成勘察设计的招标工作，在年底完成初步设计评审及报批，完成2号线建设前期策划工作。6、运营分公司，完成运营分公司组织架构的设置，完成运营管理体系文件的编制，实现运营管理关键岗位人员全部到岗， 完成运营票价的制定并报请物价局。部门人员情况总表 559石家庄市轨道办     截止时间：         单位：人 单位名称 编制人数 在职人数 非在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 石家庄市轨道交通建设办公室   30   14         合 计   30   14         部门收入预算总表 559石家庄市轨道办                 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 小计 其中： 事业费限额 行政事业性收费 559002 石家庄市轨道交通建设办公室 99.04 99.04                   559 合 计 99.04 99.04                   部门支出预算总表 559石家庄市轨道办                 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 人员经费 正常公用经费 专项公用经费 专项项目支出 转移支付 事业单位经营支出 其他支出 小计 其中：对下补助 559002 石家庄市轨道交通建设办公室 99.04 86.70 12.34             559 合计 99.04 86.70 12.34             一、石家庄市轨道交通建设办公室收支预算安排收入预算安排表 559002石家庄市轨道交通建设办公室 单位：万元 项　目　代　码 预 算 收 入 项 目 预　算　安　排 备 注 8 一般预算拨款 99.04   81 其中：事业费限额     82    非限额补助 99.04   83    纳入预算行政性收费安排     84    专项收入     87    提前通知转移支付     86    债务收入     85    国有资源（资产）有偿使用收入     88    其他     9 基金预算拨款     10 财政专户核拨     11 事业收入     12 事业单位上级补助收入     13 附属单位上缴收入     14 经营收入     15 其他收入       合计 99.04   人员经费支出安排表 559002石家庄市轨道交通建设办公室 单位：万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目代码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入     1 人员经费 86.70 86.70              一、工资福利支出 73.29 73.29       2019999 30101   1、基本工资 21.46 21.46             2、津贴补贴           2019999 30102   （1）地区附加津贴           2019999 30102   （2）艰苦边远地区津贴                 （3）（特殊）岗位津贴（补贴）           2019999 30102    1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴           2019999 30102    2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴                 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴           2019999 30102    1）回族补贴           2019999 30102    2）职工劳模荣誉津贴           2019999 30102   （5）上述项目之外的津贴补贴           2019999 30103   3、奖金                 4、社会保障缴费 10.49 10.49       2019999 30104   （1）基本养老保险费           2019999 30104   （2）基本医疗保险费 5.63 5.63       2019999 30104   （3）大病医疗保险费           2019999 30104   （4）公务员医疗补助           2019999 30104   （5）事业单位补充医疗保险费 4.86 4.86       2019999 30104   （6）事业单位失业保险费           2019999 30104   （7）工伤保险费           2019999 30104   （8）其他社保缴费           2019999 30105   5、伙食补助费                 6、绩效工资 41.34 41.34       2019999 30107   （1）基础绩效工资 32.88 32.88       2019999 30107   （2）奖励绩效工资 8.46 8.46       2019999 30107   （3）应纳入绩效工资的津贴补贴                 7、其他工资福利支出           2019999 30199   （1）长期聘用人员和长期临时工工资           2019999 30199   （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金           2019999 30199   （3）病假两个月以上职工的工资           2019999 30199   （4）其他                  二、对个人和家庭的补助 13.41 13.41             1、离休费           2019999 30301   （1）离休金           2019999 30301   （2）离休人员补贴           2019999 30301   （3）离休人员特殊补贴           2019999 30301   （4）离休人员上述项目之外的补贴           2019999 30301   （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费                 2、退休费           2019999 30302   （1）退休金           2019999 30302   （2）退休人员补贴           2019999 30302   （3）退休人员特殊补贴           2019999 30302   （4）退休人员上述项目之外的补贴           2019999 30302   （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费                 3、退职（役）费           2019999 30303   （1）退职生活费           2019999 30303   （2）退职人员补贴           2019999 30303   （3）退职人员特殊补贴           2019999 30303   （4）退职人员上述项目之外的补贴           2019999 30303   （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费           2019999 30304   4、抚恤金           2019999 30305   5、生活补助           2019999 30307   6、医疗费           2019999 30308   7、助学金                 8、奖励金 0.08 0.08       2019999 30309   　　1)独生子女父母奖励 0.08 0.08       2019999 30309   　　2)其他奖励金           2019999 30311   9、住房公积金 8.13 8.13             10、待规范津贴补贴人员提租补贴           2019999 30312   　　1)在职人员提租补贴           2019999 30312   　　2)离休人员提租补贴           2019999 30312   　　3)退休人员提租补贴           2019999 30312   　　4)退职（役）人员提租补贴           2019999 30313   11、购房补贴                 12、其他对个人和家庭的补助支出 5.20 5.20       2019999 30399   　1)在职人员取暖费 5.20 5.20       2019999 30399   　　2)离退休人员取暖费           2019999 30399   　　3)其他           正常公用经费支出安排表 559002石家庄市轨道交通建设办公室 单位：万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 项目代码 预算支出项目 经 费 来 源 合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入     2 正常公用经费 12.34 12.34             1、办公费           2019999 30201     1)办公用品费           2019999 30201     2)市级人员书报费           2019999 30201     3)处级人员书报费            2019999 30201     4)其他人员书报费            2019999 30205   2、水费           2019999 30206   3、电费           2019999 30208   4、办公取暖费           2019999 30231   5、交通费 2.80 2.80             6、邮电费           2019999 30207    1)邮件费           2019999 30207    2)办公固定电话           2019999 30207    3)办公移动电话           2019999 30207    4)住宅电话           2019999 30211   7、差旅费           2019999 30215   8、一般会议费           2019999 30216   9、职工教育经费 0.32 0.32       2019999 30217   10、招待费           2019999 30209   11、物业管理费           2019999 30229   12、福利费 0.54 0.54             13、工会经费 1.26 1.26       2019999 30228     1)单位自留（60％）  0.76 0.76       2019999 30228     2)上缴总工会（40％）  0.50 0.50       2019999 30213   14、一般维修费                 15、其他 7.42 7.42       2019999 30299    1)离休干部公用经费            2019999 30299    2)离休干部特需费           2019999 30299    3)离休干部住宅公用电话补贴             2019999 30299    4)离休人员福利            2019999 30299    5)退休干部公用经费            2019999 30299    6)退休干部特需费            2019999 30299    7)退休干部住宅公用电话补贴            2019999 30299    8)退休人员福利费            2019999 30299    9)退职人员福利费            2019999 30299    10)事业单位综合定额经费  7.42 7.42       2019999 30299    11)其他              

地铁3号线首开段开始铺轨

 地铁3号线首开段铺轨工作全面开始啦！昨日记者从石市轨道公司获悉，该段从最北端的小灰楼站开始向南人工铺轨，首先开始的是折返段的铺轨，已经完成约180米，不久将开始正线铺轨。 　　昨日上午，记者进入小灰楼站地下二层，走过长长的站台，继续向北就来到折返线区域。所谓折返线，主要是方便地铁列车进入地铁停车场和进行折返的。小灰楼站作为地铁3号线首开段的起点站，在地铁开通后，要考虑晚间地铁停运后，地铁车辆的停放和调转，因此在这里设了折返线，以方便地铁车辆折返和进入相邻轨道行驶。折返线的尽头则是地铁列车停车场，即地铁宿舍。这里可以同时停靠6辆地铁列车，同时两侧还可供2辆地铁列车运行。　　在折返线区域，现场已经铺设了一段无砟轨道。据介绍，该区域基本都是人工铺设轨道，“这主要是因为原来在地铁3号线首开段只设了一个铺轨基地，就是东里站，但由于东里站一直受拆迁影响，施工速度放缓。为加快施工进度，我们决定将小灰楼站设为铺轨基地，但一般来讲铺轨基地建设，需要在车站主体结构建设时就设置30米宽的轨排井。但小灰楼站没有，只有宽16米的盾构井。龙门吊等机器是根本运不进去的，因此选择了人工铺设。”负责该项目的中铁十七局石家庄工程指挥部铺架分部总工杨立国说，他们是10月初开始铺设第一根轨道的，10月19日开始混凝土的浇筑，目前工程正全面向前推进。　　记者顺着铺设的无砟轨道向北走发现，原来还是两条轨道，但到一定区域后，轨道分成了四条。“区域内的岔道，主要是将轨道的正线与折返线相连起来，方便车辆折返。”杨立国表示，位于中间的两条轨道为折返线，两侧的两条轨道为正线。之后至于什么地铁车辆走正线，什么地铁车辆走折返线，设计院会出专门的列车调度计划。　　“地铁3号线首开段折返线轨道长度189米，目前完成约180米，马上将开始正线轨道的铺设。”杨立国告诉记者，这标志着石市地铁3号线首开段轨道工程进入了一个全新的阶段，为安全、高效地完成后续施工任务奠定了良好的基础。　　据杨立国介绍，地铁3号线首开段自小灰楼站至石家庄站，全线需铺轨15.25公里，全线设两个铺轨基地，即小灰楼站和东里站，其中小灰楼站——东里站之间的轨道主要靠人工铺设；东里站——石家庄站之间的轨道主要靠机器铺设。按照计划，地铁3号线首开段将于2016年3月底实现“短轨通”，2016年4月底实现“长轨通”。

地铁首段轨道铺通了  记者首次乘坐轨道车隧道内体验

　　昨日上午9时30分许，记者再次来到地铁1号线北宋站，站在地下二层的站台上，可以看到长长的轨道一直向西延伸，看不到尽头。这长长的地铁轨道都是一个个的整体道床，与高铁的轨道无异。“为了减震、减噪和预防沉降，在施工中，我们主要采用钢弹簧浮置板、梯形轨道床、隔离式减震垫等三种轨道道床。最普遍用的就是钢弹簧浮置板，它的减震和减噪效果是最好的，基本可以减少噪音25-30分贝。”负责该项目的中铁一局石家庄地铁1号线16标常务副经理马德胜介绍说，在地铁铺轨过程中，他们首先在地面上就“绑扎”好轨排，通过龙门吊一节一节往隧道里送，焊接、调平，这样铺设出来的就是无碴轨道，行驶起来就不会发出“哐当、哐当”的噪音了。地铁车厢在这样的无碴轨道上行驶，乘客坐着也会有安全和舒适感。 　　“我们是自今年8月25日开始铺下第一条轨道，到10月19日，仅仅56天，北宋站至省博物馆站，全长4.42公里（包括左线和右线），就实现了‘短轨通’。”马德胜介绍。这时记者注意到，这些轨道道床每隔一段就有一个小小的缝隙，有的有两指宽，有的甚至不足一指。“这就是一条条25米长的短轨之间相接的地方。目前我们所说的‘短轨通’，就是将一条条25米长的短轨铺设完成，下一步要用移动式焊机将每一段25米长的短轨进行无缝焊接，形成一整条长轨，那才是真正意义上的‘长轨通’。”马德胜告诉记者，接下来他们要带着钢轨到北京进行型式检验，合格后，预计12月初开始进行轨道焊接，到12月20日左右北宋站—省博物馆站可实现“长轨通”。下一步，他们还将从北宋站出发，开始一路向东，向谈固站、白佛站等地铁站方向前进，进行轨道铺设。 　　记者第一次乘坐轨道车，平稳而又气派 　　“地铁使用的短轨为25米标准轨，整体道床施工采用‘直铺法’相互连接而铺通，也就是说实现‘短轨通’后，轨道车（运输材料的工程车）不仅可以来回往返，也可调头。大家可以上车体验一番！”马德胜说。这时记者听到远处响起了鸣笛声，几分钟后，隧道内驶来一辆红色厢体的轨道车，在前灯的照射下，整个隧道显得更加亮堂。　　10时许，记者第一次坐上轨道车，在隧道内行驶，车很平稳，也听不到列车轧钢轨的咔嚓咔嚓的声音。“由于是工程运输车，这轨道车的运行速度较慢，一般时速就控制在10-15公里。”马德胜表示，而地铁列车运行起来，时速最高可达到80公里。　　由于速度比较慢，记者更容易看清前方的隧道，显然隧道不是直的，在一些地方有一些弯度，但弯度很小，坐在车上根本感受不到车辆在拐弯。长长的轨道一直向西延伸，看不到尽头。而两侧每隔几米远就有一盏白色的临时灯，这些灯连接在一起，形成一条白色的灯带。灯带打在光滑的盾构隧道壁上，形成一道道的光环，坐在轨道车内，仿若进入时光隧道一样，梦幻而又气派。　　“现在这些灯还是临时灯。”马德胜说，将来换了新的照明灯，隧道会更加气派！而等“长轨通”后，列车运行起来也会更加平稳舒适！

市轨道办(公司)召开档案管理工作会

　　10月13日，市轨道办（公司）在408会议室组织召开了档案管理工作会议。会议由市轨道公司董事长付庆文主持，市轨道公司副总经理谭志文，中铁北方投资发展有限公司、中铁建华北投资发展有限公司档案管理负责人，市轨道公司有关部门负责人及相关档案管理人员参加了会议。　　会议认为，在公司领导的关心支持下，公司相关部门及各参建单位共同努力，做了大量细致工作，建立了档案管理体系，制定了《石家庄市轨道交通工程档案整理标准》、《各类文件归档范围和保管年限》、《工程资料管理规程》等档案管理标准，开发了档案信息化管理系统，着手收集整理了立项、勘察、设计、施工等方面档案，为公司档案管理工作规范化、制度化和科学化奠定了基础。 　　会议强调，轨道交通工程建设周期一般四至五年，是一个极其庞大而复杂的系统工程，每条线从立项、土建、设备安装、竣工验收到运营调试等过程中都要形成多达数万卷的档案。同时，轨道交通档案资料作为不可复制的管理依据和历史凭证，在企业管理、财务审计、国地税调查、工程验收、维护维修、技改扩建等方面都发挥着至关重要的保障作用，档案管理工作任务艰巨，责任重大。　　付庆文董事长在总结讲话中指出，各级各部门必须高度重视轨道交通档案管理工作，进一步完善档案管理机构，加强档案管理业务培训，认真组织开展联合检查，不断改进和提高档案管理水平，确保轨道交通工程档案完整、准确、系统地反映工程建设全过程，并一次通过达标验收。　　付庆文董事长强调,加强档案管理，一是加强队伍建设，充实专业档案管理人员；二是严把档案验收关，确保资料完整、准确、齐全；三是加强学习培训，提高档案管理水平；四是保持施工单位档案队伍稳定，避免档案资料丢失等现象发生。                        

石家庄轨道公司董事长一行到洨河大道站检查指导设备安装工作

　　2015年10月14日上午，石家庄轨道公司董事长付庆文、副总经理付朝立一行到洨河大道站检查设备安装进展情况，并对现场存在的问题提出了指导性解决意见。　　中铁电气化局项目经理杜江、属地总工程师杨静向付庆文董事长汇报了设备进场、安装进度、安全、质量等相关情况。听完汇报后，付庆文董事长强调站后工程施工繁琐，接口较多，要做好各专业的沟通及对接工作，同时指出，要提前谋划、合理安排顺序。在检查现场设备防护过程中，对中铁电气化局自行研制的具有防尘、防水、防火功能的“电气设备防护服”提出表扬。　　随后庆文董事长一行人员到中铁电气化局作业队试配车间检查工作，庆文董事长对于接触网的技术参数、技术指标、制作工艺、质量控制等多方面问题进行了详细的询问，并对试配车间的练兵、训练场地、提升技术人员操作水平的措施做了评价，对于中铁电气化局高标准、高水平、高要求的工作态度表示肯定。　　中铁电气化局项目经理杜江表示，要坚决贯彻落实董事长及各级领导的指示精神，切实抓好安全生产各项措施，提高在安全生产监管方面的认识，牢固树立安全生产无小事的思想，强化责任意识，保质保量的完成石家庄地铁1号线一期工程建设任务。

市轨道公司董事长带队调研地铁三号线
两边段工程

　　2015年10月12日、13日，付庆文董事长带队对石家庄地铁3号线两边段工程进行现场调研。轨道公司工程三部、征迁部、办公室、设计院及相关建设单位人员陪同。　　踏勘过程中，付董事长听取了征迁部、工程三部、设计院、建设单位以及区征收办相关人员对3号线两边段征地拆迁情况的汇报，对相关事宜现场进行了调度。付董事长指出，石家庄市轨道交通建设正在稳步有序开展中，3号线两边段工程推进刻不容缓，参建单位要积极准备，合理组织，对于具备开工条件的车站，要先进场、早开工。他还指出，3号线两边段工程中确实存在一些客观阻力，拆迁难度大、施工对周边环境影响大；工作中要理清思路，权衡利弊，参建单位要积极参与到征地拆迁协调工作中，发挥主观能动性。他要求，对于规划路建设事宜即可向市政府请示，加快对塔北路的建设速度；对于北国超市等处占地事宜，要以市交通建设指挥部名义行函，充分协调沟通；对暂时无法开工的工程，设计院、施工方等参建单位要多动脑筋，做好施工前设计方案优化及相关对策，务必保证施工满足既定里程碑工期要求。　　调研结束时付董事长强调，房屋拆迁和管线迁改是制约工程开工的关键因素，务必要高度重视，先易后难，有力有节加快推进，保证3号线两边段工程按时开工。