2015年石家庄市部门预算
(草案)
(草案)
来源：财务部 时间：2015.10.30
石家庄市轨道交通建设办公室
一、石家庄市轨道办主要职责
根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定， 石家庄市轨道交通建设办公室（以下简称“轨道办”）的主要职责是：负责城市轨道交通及铁路工程项目规划与设计、征地与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。受市委市政府委托对市轨道交通有限责任公司进行管理。
轨道办下设石家庄市市轨道交通土地收储分中心，主要负责轨道交通建设所需的土地收储等专项工作。
二、2015年度主要任务及目标规划
1、石家庄市城市轨道交通1 号线一期工程年底实现重大里程碑节点洞通目标，确保车站、区间主体工程全部完成， 车站配套附属工程全部启动建设并达到完成过半目标，安装装修实现全部进场。
2、石家庄市城市轨道交通3 号线一期首开段年底基本实现重大里程碑节点目标洞通实现， 计划累计完成工程总体形象进度的50%，确保车站、区间主体工程基本完成，车站配套附属工程全部启动建设并达到完成总数量40%的目标，安装装修实现全部进场，系统设备供货完成10%（不包括车辆），安装完成5%。
3、石家庄市城市轨道交通3 号线一期两边段实现车站工程全面开工。
4、新客站预留工程A 标段全部完成，C 标段主体结构全部完成，完成除C 标段以外的竣工验收和结算工作。
5、石家庄市城市轨道交通2 号线一期工程，完成勘察设计的招标工作，在年底完成初步设计评审及报批，完成2号线建设前期策划工作。
6、运营分公司，完成运营分公司组织架构的设置，完成运营管理体系文件的编制，实现运营管理关键岗位人员全部到岗， 完成运营票价的制定并报请物价局。
部门人员情况总表
|
559石家庄市轨道办 截止时间： 单位：人
|
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单位名称
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编制人数
|
在职人数
|
非在职人数
|
离退人数
|
||||
|
行政
|
事业
|
行政
|
事业
|
离休
|
退休
|
退职
|
||
|
石家庄市轨道交通建设办公室
|
|
30
|
|
14
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
30
|
|
14
|
|
|
|
|
部门收入预算总表
|
559石家庄市轨道办 单位：万元
|
||||||||||||
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
事业收入
|
事业单位上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
经营收入
|
其他收入
|
||
|
小计
|
其中：
|
|||||||||||
|
事业费限额
|
行政事业性收费
|
|||||||||||
|
559002
|
石家庄市轨道交通建设办公室
|
99.04
|
99.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
559
|
合 计
|
99.04
|
99.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表
|
559石家庄市轨道办 单位：万元
|
||||||||||
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
人员经费
|
正常公用经费
|
专项公用经费
|
专项项目支出
|
转移支付
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
|
|
小计
|
其中：对下补助
|
|||||||||
|
559002
|
石家庄市轨道交通建设办公室
|
99.04
|
86.70
|
12.34
|
|
|
|
|
|
|
|
559
|
合计
|
99.04
|
86.70
|
12.34
|
|
|
|
|
|
|
一、石家庄市轨道交通建设办公室收支预算安排
收入预算安排表
|
559002石家庄市轨道交通建设办公室
|
单位：万元
|
||
|
项 目 代 码
|
预 算 收 入 项 目
|
预 算 安 排
|
备 注
|
|
8
|
一般预算拨款
|
99.04
|
|
|
81
|
其中：事业费限额
|
|
|
|
82
|
非限额补助
|
99.04
|
|
|
83
|
纳入预算行政性收费安排
|
|
|
|
84
|
专项收入
|
|
|
|
87
|
提前通知转移支付
|
|
|
|
86
|
债务收入
|
|
|
|
85
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
88
|
其他
|
|
|
|
9
|
基金预算拨款
|
|
|
|
10
|
财政专户核拨
|
|
|
|
11
|
事业收入
|
|
|
|
12
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
13
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
14
|
经营收入
|
|
|
|
15
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
99.04
|
|
人员经费支出安排表
|
559002石家庄市轨道交通建设办公室
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
经 费 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||||
|
|
|
1
|
人员经费
|
86.70
|
86.70
|
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
73.29
|
73.29
|
|
|
|
|
2019999
|
30101
|
|
1、基本工资
|
21.46
|
21.46
|
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
（1）地区附加津贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
1）回族补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
2）职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30102
|
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30103
|
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
10.49
|
10.49
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（1）基本养老保险费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（2）基本医疗保险费
|
5.63
|
5.63
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（3）大病医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（4）公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（6）事业单位失业保险费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（7）工伤保险费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30104
|
|
（8）其他社保缴费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30105
|
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资
|
41.34
|
41.34
|
|
|
|
|
2019999
|
30107
|
|
（1）基础绩效工资
|
32.88
|
32.88
|
|
|
|
|
2019999
|
30107
|
|
（2）奖励绩效工资
|
8.46
|
8.46
|
|
|
|
|
2019999
|
30107
|
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30199
|
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30199
|
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30199
|
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30199
|
|
（4）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
13.41
|
13.41
|
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30301
|
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30301
|
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30301
|
|
（3）离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30301
|
|
（4）离休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30301
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30302
|
|
（1）退休金
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30302
|
|
（2）退休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30302
|
|
（3）退休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30302
|
|
（4）退休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30302
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30303
|
|
（1）退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30303
|
|
（2）退职人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30303
|
|
（3）退职人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30303
|
|
（4）退职人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30303
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30304
|
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30305
|
|
5、生活补助
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30307
|
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30308
|
|
7、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
2019999
|
30309
|
|
1)独生子女父母奖励
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
2019999
|
30309
|
|
2)其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30311
|
|
9、住房公积金
|
8.13
|
8.13
|
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30312
|
|
1)在职人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30312
|
|
2)离休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30312
|
|
3)退休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30312
|
|
4)退职（役）人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30313
|
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
5.20
|
5.20
|
|
|
|
|
2019999
|
30399
|
|
1)在职人员取暖费
|
5.20
|
5.20
|
|
|
|
|
2019999
|
30399
|
|
2)离退休人员取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30399
|
|
3)其他
|
|
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
|
559002石家庄市轨道交通建设办公室
|
单位：万元
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
经 费 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||||
|
|
|
2
|
正常公用经费
|
12.34
|
12.34
|
|
|
|
|
|
|
|
1、办公费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30201
|
|
1)办公用品费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30201
|
|
2)市级人员书报费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30201
|
|
3)处级人员书报费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30201
|
|
4)其他人员书报费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30205
|
|
2、水费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30206
|
|
3、电费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30208
|
|
4、办公取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30231
|
|
5、交通费
|
2.80
|
2.80
|
|
|
|
|
|
|
|
6、邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30207
|
|
1)邮件费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30207
|
|
2)办公固定电话
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30207
|
|
3)办公移动电话
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30207
|
|
4)住宅电话
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30211
|
|
7、差旅费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30215
|
|
8、一般会议费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30216
|
|
9、职工教育经费
|
0.32
|
0.32
|
|
|
|
|
2019999
|
30217
|
|
10、招待费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30209
|
|
11、物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30229
|
|
12、福利费
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
13、工会经费
|
1.26
|
1.26
|
|
|
|
|
2019999
|
30228
|
|
1)单位自留（60％）
|
0.76
|
0.76
|
|
|
|
|
2019999
|
30228
|
|
2)上缴总工会（40％）
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
2019999
|
30213
|
|
14、一般维修费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15、其他
|
7.42
|
7.42
|
|
|
|
|
2019999
|
30299
|
|
1)离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30299
|
|
2)离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30299
|
|
3)离休干部住宅公用电话补贴
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30299
|
|
4)离休人员福利
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30299
|
|
5)退休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
30299
|
|
6)退休干部特需费
|
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2019999
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30299
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7)退休干部住宅公用电话补贴
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2019999
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30299
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8)退休人员福利费
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2019999
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30299
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9)退职人员福利费
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2019999
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30299
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10)事业单位综合定额经费
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7.42
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7.42
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2019999
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30299
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11)其他
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